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    進料驗收管理辦法

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    資料簡介:

    進料驗收管理辦法第一條本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的“采購單”時按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業第三條收料(一)內購收料1.材料進廠后收料人員必須依“采購單”的內容并核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票并清查數量無誤后將到貨日期及實收數量填記于“請購單”辦理收料2.如發覺所送來的材料與“采購單”上所核準的內容不符時應即時通知采購處理并通知主管原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受
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    • 所屬分類: 采購管理 領導力
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    • 上傳者:rong8755
    • 上傳時間:2013-03-25

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