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    《控制有度:企業內部控制與風險防范體系》

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    培訓受眾:

    CEO、COO、CFO、人力資源總監、財務總監、營銷總監、采購總監、生產總監、質量總監等企業經營管理人員
    負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
    其他財務職能部門(會計、信用控制、資金管理等)的經理和管理人員

    課程收益:

    通過對世界500強企業內部控制制度的案例分析,幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識
    提升企業對內部控制自我評估的能力,建立有效的管控體系
    結合企業的自身狀況設計控制要點,并建立適合企業自身情況的內部控制系統

    課程大綱:

    【課程背景】
    西方金融風暴嚴重沖擊資本市場,將對中國企業產生重大影響。企業內部控制的缺失是導致企業鋌而走險,經營失敗的主要原因。
    如何建立有效的企業管控和風險防范體系?
    如何確保企業運營的可靠和安全?
    如何確保企業經營的效率和效果?
    如何保證企業資產的安全?… …企業面臨這些實際問題,究竟該怎么辦?
    唯一的辦法就是建立有效的內部控制體系。但什么是有效的內部控制體系,如何評價和改進企業的內部控制制度,這已成為企業可持續發展的關鍵。

    【課程要解決的主要問題】
    1.企業經營中常遇到的風險類型?如何分析企業風險?
    2.企業內部控制制度的基本框架?
    3.內部控制制度的關鍵要素?如何制定各種內部控制制度?
    4.如何制定企業業務流程?
    5.企業內部審計的職責?如何進行內部審計?
    6.如何進行職責分離控制?如何對內部控制制度進行定期的評估和改進?
    【課程大綱】:
    模塊一 Purpose of business control:業務控制的目的
    1、成長中的企業面臨的四個結構性問題
    2、案例:微觀管理的困境
    3、管理故事
    4、為什么需要控制?
    5、控制的目的
    模塊二 Risk analysis&acceptence:風險分析和風險接受
    1、企業常見的風險類型
    2、內部控制的基本理論和實踐
    3、如何防范常見的舞弊
    4、案例分析:材料采購過程的風險分析
    5、案例分享:IBM公司財務面對的風險
    模塊三 Operation procedure structure:公司運作流程體系
    1、內部控制的制度的基本框架
    2、財務流程體系框架――SPPIR體系
    3、主要業務控制問題列舉:銷售、采購、資產等
    4、討論:銷售環節關鍵流程
    5、案例分享:IBM流程管理規定
    模塊四 Corporation review&audit:公司流程審核和審計
    1、什么是內部審計?
    2、內部審計與外部審計的區別
    3、公司審計的職責
    4、案例討論:流程為什么執行難?
    5、案例分享:IBM內部審計
    模塊五 Elements of business control:內部控制關鍵要素
    1、企業價值鏈與流程管理的關系
    2、企業核心業務流程
    3、內部控制的要素
    4、討論:解密企業流程控制的關鍵點
    5、案例分享:IBM財務控制方法
    模塊六 Separation of duty system:職責分離控制體系
    1、什么是SOD
    2、職責劃分的原則
    3、科學授權體系的建立
    4、案例分析:采購付款的職責分工
    5、案例分享:職責分離與授權體系
    模塊七 Semi-annual control assessment:定期評估及改進
    1、內部控制定期評估
    2、內部控制評估工具
    3、內部控制評估改進體系
    4、案例分享:IBM的“SACA”體系
    5、案例分析:流程改進的方法 流程技術與風險控制實際工作經驗分享
    1、IBM流程管理的特點
    2、我所經歷的IBM流程管理
    3、一個財務總監的職場深刻認識
    4、我們倡導的經理人社會責任
    5、角色扮演:一起來練習怎樣建立高效的流程控制體系?
    本課程是專門針對非財務人員開發的,培訓方式深入淺出,通俗易懂。采用以下方式輔助課程講解,使培訓生動、實用、有效。
    1、培訓互動
    2、經驗分享
    3、角色扮演
    4、經典案例分析
    5、經典管理故事
    ?實戰經驗分享:課程中學到的財務技術和管理方法可直接應用于實際工作
    ?現場提問和答疑:講師將利用自己豐富的實際工作經驗,致力于解決企業實踐問題,為企業創造價值,請帶上工作中遇到的實際問題到現場一起探討,歡迎提問。

    培訓師介紹:

     
    【講師介紹】
    Mr. Xiao 10年外資企業工作經歷,曾任IBM北京工廠財務經理;某大型企業營銷財務總監;某中央企業總部終端事業本部采購總監。來自管理一線,豐富的管理與經營實踐經驗,接受過世界500強非常正規全面的管理訓練。,《首席財務官》雜志顧問,清華大學財務總監班特聘講師,中國人民大學財金學院培訓中心特聘講師,浙江大學總裁班特聘講師。

    授課風格:

    能巧妙地融合中、西方管理文化,將理論、實踐和趣味相結合,講解深入淺出;寓教于樂,活躍的課堂氣氛,體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法,讓大家在學中練,練中學;能迅速抓住學員的心理,有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調查,課中征詢反饋,課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流,建立良好的關系,得到眾多企業及學員的認可和好評。

    本課程名稱: 《控制有度:企業內部控制與風險防范體系》

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