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    企業內部控制與風險防范

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    課程大綱:

    企業內部控制與風險防范
    公司的發展正如帝國的興衰,不斷產生,不斷興盛,又不斷消亡。但是也流傳著許多公司帝國不老的傳說。我們都已讀過許許多多關于強盛的公司帝國興起和長盛不衰的傳奇,但是有誰問過,他們為什么?管理創新、簡化操作,幾乎是這些企業的不二法寶。內部控制制度是這個法寶的“靈魂”。很多跨國企業都有兩本必讀的“圣經”,SOP就是其中的一本。本訓練課程就是要帶領學員解讀SOP的真經所在,掌握內部控制基本理念和原則,通過實例分析,能夠掌握構造內部控制系統和流程優化的基本方法。
     ●公司什么時候最需要規范和控制?本課程將告訴你內部控制構建的最佳時機;
     ●內部控制系統運行的最大負作用是“犧牲效率、培養官僚主義”,本課程將帶領你如何繞過障礙;
     ●“分權牽制”是內部控制的核心,什么“權”應該分;什么崗位應該牽制,本課程帶領學員分
    具體案例,從中學到別人已經為此“付出的學費”;
     ●內部控制系統運行的最大障礙――中西方文化的沖突,本課程告訴你如何協調應用;
     ●通過大量實例,使每個學員能夠學以致用,有效地幫助所服務企業推進和改善內部控制制度建

    【課程大綱】
    一、你對“內部控制”的理解
     ●登上“金字塔”
     ●“財務總監”的來歷
     ●財務組織結構中的內部控制設置
     ●風險來自何方
     ●企業何時需要規范
    二、人是要犯錯誤的
     ●制度性過錯的特征
     ●制度性過錯的危害
     ●“無形”變“有形”

    三、控制體驗游戲
     ●內控就是修路
     ●控制的基本理念
     ●內部控制制度所追求的效果
     ●內控控制的矛盾體
     ●內部控制功能結構
     ●內部控制關聯功能
     ●內控設計六最原則
    四、八大權限分離
     ●牽制基本原則
     ●流程繪制基本標識
     ●關聯接口崗位設置
     ●控制關鍵點設置
     ●關鍵點預警設置
     ●案例一及防范措施設計
     ●案例二及防范措施設計
     ●案例三及解決方案
     ●案例四及解決方案
     ●案例五及解決方案
     ●案例六及解決方案
     ●案例七及解決方案
     ●案例八及解決方案
    五、客戶確認流程及表單設計
     ●信用控制流程及表單設計
     ●發票管理流程及有關表單設計
    六、流程優化與再造
     ●會計控制設計及優化
     ●證據控制設計及優化
     ●入帳控制設計及優化
     ●現金控制設計及優化
     ●銀行帳戶控制設計及優化
     ●采購控制設計及優化
     ●物料控制設計及優化
     ●銷售控制設計及優化
     ●用工控制設計及優化
     ●再控制設計及優化
    七、SOP實施
     ●內部審計誤區
     ●內部審計應該做什么
     ●內部控制制度的“兩駕馬車”
     ●內部控制制度實施中文化沖突

    本課程名稱: 企業內部控制與風險防范

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