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    內部控制與風險管理

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    • 開課時間:2011年09月13日 09:00 周二 已結束
    • 結束時間:2011年09月14日 17:00 周三
    • 開課地點:上海市
    • 授課講師: 林老師
    • 課程編號:117110
    • 課程分類:財務管理
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    培訓受眾:

    財務總監及公司高級管理人員
    負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
    財務與其他職能部門的經理和管理人員

    課程收益:

    掌握先進的內部控制、風險管理、內部審計及職業舞弊等理論
    掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進
    提升管理層對內部控制自我評估的能力,建立有效的內部控制環境
    明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統
    通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點、控制標準和控制方法

    課程大綱:

    一、 引言:缺乏內部控制的企業常見原因分析


    二、 對內部控制相關理論的全面介紹

    什么是真正的“內部”?什么是真正的“控制”?
    什么是COSO?
    COSO的內部控制整合框架包括哪些內容
    內部控制的核心理念
    內部控制-企業發展的基石
    內部控制的局限性――成本效益原則及其它

    三、 控制環境

    何為控制環境
    控制環境-內部控制的基礎
    如何建立良好的控制環境

    四、 內部控制的實質-風險管理

    風險地圖及矩陣
    實例練習
    有哪些風險識別的方法
    針對風險應采用哪些風險對策
    風險管理――使企業獲得競爭優勢的法寶
    危機管理的金科玉律

    五、 內部控制活動

    常見的內部控制活動有哪些
    如何做到職責分離
    IT總體控制
    預防性控制和檢查性控制

    六、 內部審計簡介

    內部審計――是管理者的耳目還是?
    內部審計在企業里應該向誰報告
    內部審計vs內部控制


    七、 職業舞弊

    什么樣的人才會舞弊
    職業舞弊理論――GONE、ACFE等
    職業舞弊對企業造成的危害是什么
    如何看待職業舞弊與內部控制

    八、 內控的建立和執行

    企業是否應該專門設立一個內控部門
    內控人員到底是做什么的
    內控體系建立和執行的五個階段
    如何確定和分解目標
    如何識別風險
    如何建立控制政策:二維表、流程圖、文字描述
    如何有效執行內控
    如何監督內控的執行狀況:執行過程中的監督和獨立的評估
    建立和執行內控過程中的關注點

    九、 薩奧法案及公司治理

    何為薩奧法案?
    薩奧法案的內容框架
    審計人員的獨立性應如何理解?
    S302及S404
    企業在遵循S404時所面臨的主要障礙

    培訓師介紹:

     
    澳大利亞新南威爾士大學國際會計碩士;暨南大學數學專業學士;微軟MCSD軟件專家;清華大學、復旦大學等大學EMBA講師;《泛系成本運籌學》的創始人;《CSS 成本體系標準》的創始人;《多因多果成本管理軟件》的著作權人;澳大利亞注冊會計師公會會員;德國萊茵(TUV)公司和挪威船級社(DNV)指定的《全面質量成本管理》課程導師。
    林先生是國際成本控制技術領域的領先者,在成本控制體系構建、質量成本、效率成本、風險成本、采購成本、客戶關系成本、人力資源成本、環保成本、作業成本等方面有系統的研究和獨特的實踐經驗。特別是在成本控制體系構建方面,提出了符合實際的“多因多果+面向對象+體系化管理”理論和手段,否定了以美國哈佛商學院教授、會計學權威羅賓? 庫珀(Robin Cooper)和羅伯特? 卡普蘭(Robert Kaplan)為代表所建立的基于“多因一果”成本核算的作業成本法(Activity-Based Costing/Management, ABC/M)和改進了德國彈性邊際成本法(GPK),徹底改變了目前我國企業管理理論西化問題,以東方“合”的思想統一了西方“分散”在各個管理方面的理論、方法和工具,包括:1)ISO 9000質量體系、CRM客戶關系管理體系、SCM供應鏈管理體系、HR人力資源管理體系、ERM風險管理體系、ISO 14000環保管理體系等;2)日本豐田CCC21成本控制方法、6 西格瑪方法、數學模型方法、PDCA戴明環、標桿管理方法等;3)ERP企業資源管理軟件、CRM客戶關系管理軟件、PM項目管理軟件等。
    在學術成果方面:林先生于2003年6月在美國國際學報“Advances in Systems Science and Applications”(國際刊號:ISSN 1078-6236)發表文章《泛系成本運籌學原理:多因多果的作業成本管理》(《Pansystems Cost-Operations Research (PansysCOR):Cost Management System(ABC/M)》;2004年4月在中國“計算機與數字工程”雜志發表文章《泛系成本運籌學與應用》;2006年從理論上以“動態多因多果”命題超越了日本東京大學會計同行研究的“動態合因多果”命題。
    在實踐操作方面:林先生做過管理咨詢和培訓的著名企業有:
    在2001至2002年期間,于廣州摩托集團五羊摩托車分公司實施了CSS成本體系和作業成本管理軟件。實施效果是在2002年總產值比2001年增加20%的前提下,2002年每月平均總運營成本(不含原材料成本)比2001年下降了24.62%。該項目獲2003年第十三屆廣東省企業管理現代化優秀成果二等獎;
    在2003年下半年,于廣西玉柴機器股份有限公司(1994年在美國上市)主持了成本管理咨詢和實施項目;
    在2004年,主持了廣州港集團有限公司《港口裝卸作業成本管理》的管理咨詢和實施項目,從根本上解決了針對散貨碼頭按作業線、貨類、單船進行成本核算的國際性難題;
    在2005年,主持了日本富士斯樂(Fuji Xerox )高科技(深圳) 有限公司《庫存成本控制》的管理咨詢和實施項目;
    在2006年,主持了東風本田發動機有限公司《質量成本核算和分析》軟件項目的管理咨詢和實施項目;
    在2007年,主持了TCL電腦科技有限公司《質量成本管理體系》項目的管理咨詢和實施;
    其他主持過管理咨詢和培訓的著名企業有:
    - 制造業:三一重工、一汽集團、雅戈爾、日本旭硝子汽車玻璃、北京吉普車、奇瑞汽車、廣州本田、華晨汽車、雅戈爾、華凌空調、美國約克空調、日立電梯、海信電器、摩恩等

    本課程名稱: 內部控制與風險管理

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