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    房地產稅務策劃

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    • 開課時間:2012年05月12日 09:30 周六 已結束
    • 結束時間:2012年05月13日 16:00
    • 開課地點:上海市
    • 授課講師: 黃河
    • 課程編號:119758
    • 課程分類:財務管理
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    培訓受眾:

    房企董事長,總經理,財務經理,主管,稅務人員

    課程收益:

    幫助房企提高稅務意識,通過合法的稅務策劃,為企業合法節稅.

    培訓頒發證書:

    高級研修班結業證書.

    課程大綱:

    地產企業全程全稅種涉稅風險規避與稅務稽查應對策略高級實戰培訓班
    在2011年全國稅務稽查工作要點中,國家稅務總局再次把“房地產業、建筑安裝業”列為稅收專項檢查項目。銷量下滑、融資難、稽查嚴,房地產企業如履薄冰。為配合房地產企業做好納稅自查,應對稅務稽查特推出房地產全程全稅種稅收籌劃課程,課程貫穿公司設立、土地獲取、開發建設、銷售運營、清算注銷等房地產開發整個過程,對房地產行業涉及的各個稅種及土地增值稅清算實務等稅收風險進行全方位深刻剖析。

    【課程大綱】

    專題一 房地產企業全程全稅種納稅籌劃及風險規避
    一、籌建立項階段
    1、涉稅風險構成
    2、土地取得方式涉及的稅收風險
    3、籌建立項階段的稅收籌劃空間
    二、開發建設階段
    1、開發成本核算內容涉及的稅收風險
    2、沒有借款,土地增值稅清算是否可以按10%扣除開發費用?
    3、滾動開發利息如何劃分?
    4、關聯方無息信貸的稅收處理;
    5、如何設定利息費用的上限;
    6、資本化利息是不得扣除還是不得加計扣除?
    7、利息費用資本化和費用化對所得稅和土地增值稅的影響差異;
    三、銷售運營階段
    1、營業稅、企業所得稅、土地增值稅等不同稅種對收入確認及納稅義務發生時間的差異?
    2、價外費用在不同稅種中的規定和處理是否一致?
    3、視同銷售:捐贈、贊助、職工福利、獎勵、對外投資、分配給股東或投資人、抵償債務等
    4、商品房銷售收入、租金收入、物業費收入等不同收入的確認及非貨幣性交易的處理技巧;
    5、在建項目整體轉讓,能根據轉讓收入扣除土地成本或開發成本的差額計稅嗎?
    6、項目轉讓與項目股權轉讓,哪個符合稅收利益最大化?
    7、以產成品抵債、投資的籌劃
    8、無產權車庫涉及的營業稅、土地增值稅、企業所得稅、房產稅等處理的差異;
    9、產權歸屬不明的地下室如何繳納土地使用稅?由誰繳納?
    10、學校、醫院等公共配套設施如何進行稅務處理?
    11、房地產開發企業各項成本費用支出的風險控制與籌劃
    12、新所得稅法稅前扣除項目和扣除標準變化房地產開發企業的影響及操作技巧
    13、房地產開發企業財產損失的處理技巧
    四、清盤清算注銷階段
    1、房地產行業完工標準如何規定,對營業稅、土地增值稅、企業所得稅等有何影響?
    2、各種不同的稅種對收入確認的原則有何差異?
    3、各種不同的稅種對票據的具體要求有哪些不同?合法有效的票據主要包括哪些內容?
    4、土地增值稅確認收入時金額如何確定?
    5、清算后再轉讓房地產成本如何確定?
    5、土地增值稅清算時利息如何計算?企業所得稅、營業稅等方面又有何不同規定?
    6、是否達到條件就必須進行清算,能否規避?
    7、清算年度造成企業虧損能否辦理退稅?
    8、如何辦理稅務注銷,如何清算各種稅收?

    專題二:房地產業稅務安全戰略
    一、房地產企業稽查風險與應對策略
    1、房地產企業偷稅主要類型分析
    2、房地產業稽查要點
    3、不同階段稅務稽查應對策略
    二、營業稅稽查重點與案例分析
    1、房地產營業稅檢查的要點、重點和難點
    2、營業稅檢查典型案例剖析  
    三、土地增值稅稽查重點與案例分析   
    1、土地增值稅檢查的要點、重點和難點  
    2、土地增值稅典型案例剖析
    四、房地產企業所得稅稽查重點與案例分析
    1、房地產企業所得稅偷稅主要手段分析
    2、房地產企業所得稅檢查方法
    3、企業所得稅典型案例剖析
    五、如何做好房地產納稅自查?

    培訓師介紹:

     
    企業管理咨詢師,高級會計師、有多年大型企業集團高級財務管理經驗。
    講師背景
    黃老師有20多年財務管理和培訓經驗,曾在大中華集團公司,河南羚銳股份有限公司,圣象集團擔任財務經理。

    風格與效果:
    反映層面―生動、互動,學員愛聽,愿意參與;
    學習層面―講究知識鏈設計,真正讓學員學有所得;
    行為層面―“亮點”震憾+表格工具,讓學員知行合一;
    績效層面―咨詢與培訓相結合,令效果全面提升;

    推薦理由:多年財務管理、戰略策略培訓經驗,課程突出實用性、故事性、新鮮性和幽默性。寬廣的知識體系、豐富的管理實踐、積極向上、幽默風趣構成了獨特的教學培訓風格,深受聽眾歡迎。通過一系列財務管理案例剖析點評,使企業管理人員掌握一些財務管理先進理念,分析技巧、提高解決問題的能力。

    本課程名稱: 房地產稅務策劃

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