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    房地產行業分階段財務實務籌劃與項目完工所得稅處理及年度匯算清繳前模擬暨財稅處理講解研修班

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    • 開課時間:2011年09月28日 09:00 周三 已結束
    • 結束時間:2011年09月29日 17:00 周四
    • 開課地點:長沙市
    • 授課講師: 闞振芳
    • 課程編號:127546
    • 課程分類:財務管理
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    培訓受眾:

    各房地產企業領導、主管財務工作人員和稅務師、會計師事務所人員。

    課程大綱:

    ☆ 2011年9月27-29日

    【主講內容】
    第一節、分階段財稅實務籌劃檢查串講
    1、項目設立及取得階段
    (1)項目設立一般形式
    (2)特殊項目公司形式優劣及籌劃
    (3)合同訂立、股權方式與土地方式解析談判技巧與籌劃
    (4)發票對后期土地增值稅及企業所得稅影響;
    (5)契稅、土地使用稅、印花稅、個人所得稅、企業所得稅風險揭示及應對;
    2、項目開發階段
    (1)項目開發階段介紹
    (2)前期成本合同訂立對土地增值稅影響
    (3)合同及涉稅風險控制
    (4)成本稅務檢查重點
    3、預售及銷售階段
    (1)預售及銷售介紹及會計處理
    (2)稅務自檢要點及應對(展開講解營業稅、所得稅要點)
    (3)預售階段的廣告招待管理銷售費用稅金處理
    (4)收入稅務檢查重點(展開重點講解)
    4、完工階段清算階段
    (一)、土增稅清算
    (1)土增稅政策解析
    (2)土地增值稅申報表及附表講解
    (3)清算單位與清算時點選擇舉例
    (4)事務所《鑒證報告》溝通與注意事項
    (二)、項目所得稅完工
    5、項目公司注銷階段
    (1)注銷前的準備
    (2)注銷前的退(補)稅
    (3)注銷前由于預征土地增值稅導致多繳企業所得稅的退稅問題等
    (4)項目公司注銷報告
    第二節、項目所得稅完工及年度匯算清繳前處理
    1、收入臺賬整理講解
    2、成本臺賬整理講解
    3、測繪面積解讀
    4、承包合同整理與補充
    5、工程結算與發票開具
    6、配套合同整理
    7、完工舉例
    8、完工報告
    9、工程完工、會計結轉及稅務規定介結及協調
    10、所得稅完工條件31號文件、會計差異與處理協調;
    11、完工會計處理舉例
    12、現行所得稅主要稅風險及應對
    13、滾動開發與完工處理
    14、開發產品完工中的計提
    15、會計處理與稅務差異處理及風險控制
    16、所得稅匯算《鑒證報告》注意事項
    17、會計處理與稅務差異處理及風險控制
    第三節、專家現場開放時間,解答企業疑難問題。

    【資 料】本課題配套講義、政策輯要與案例集資料。
    【培訓時間】2011年9月27日至29日(9月27日全天報到,28、29日兩天課程)


    【相關費用】人民幣2490元/人(含授課、場地、資料、會務、現場咨詢費等)。

    培訓師介紹:

     
    中國注冊稅務師、中國注冊會計師、注冊管理咨詢師,房地產稅務實操專家,國內五A級事務所合伙人,他所屬的團隊專著于房地產稅務領域,為多家地產集團提供長期稅務顧問、稅務審計、稅務咨詢籌劃工作,熟悉地產全程財稅操作。著作《陽光節稅》第一次公開給出了土地增值稅定價數學模型,給出土地增值稅籌劃控制圖,對絕大部分類型開發項目土地增值稅籌劃具有指導意義。同時在北京、上海、江蘇、安徽、廣東、湖南、內蒙古、成都、杭州、青島等省市進行房地產稅務講座。

    本課程名稱: 房地產行業分階段財務實務籌劃與項目完工所得稅處理及年度匯算清繳前模擬暨財稅處理講解研修班

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