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    企業內部控制與風險管理操作實務

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    培訓受眾:

    董事會成員、總經理、總會計師、總經濟師、財務總監、風險內控部、合規法務部、財務與審計部等高、中層管理人員和及相關工作業務骨干。

    課程收益:

    本課程致力于使高層管理人員從戰略高度和具體的經營環節設計內部控制,并將內部控制設計與具體的經營管理活動結合起來,從而可以將內部控制在本企業落到實處。本課程通過大量設計方案案例,將幫助您掌握企業內部控制設計方法以及運用技能。

    課程大綱:

    包含但不限于以下內容:

      (一)企業內部控制規范

      1.我國以前制定的有關內部控制的法律法規

      2. 建立企業內部控制的必要性

      3. 借鑒COSO內控報告:

      從企業內部控制—整體框架到企業風險管理—整合框架的演進。

      內部控制—整體框與風險管理—整合框架的比較

      4.我國企業內部控制規范體系

      案例:從內部控制看雷曼兄弟的破產

      (二)企業內部控制與風險管理

      1. 內部控制的定義

      內部控制幫助企業實現的5個基本目標

      5個基本目標預防和控制的風險,如何防范這些風險?

      我國企業內部控制存在的主要問題分析

      2. 優化內部環境

      內部環境要素

      公司治理結構中的其他重要制度安排

      公司治理結構與內部控制主體的關系

      案例:美的集團公司治理結構與內部組織機構設置

      案例:公司治理結構的缺陷對美國世界通訊公司的影響

      案例:寧波中建內部審計機構發揮的作用

      案例:《中國聯通反舞弊暫行規定》

      綜合案例(一):法國興業銀行事件的啟示

      3. 風險評估

      風險評估要素:目標設定、風險識別、風險分析和風險應對。

      企業風險識別的方法有哪些?

      企業內部風險因素和外部風險因素?

      企業如何進行風險分析?

      企業風險應對策略有哪些?

      案例:根據目標設定來識別相關風險

      案例:某企業運用事故樹分析法識別商品銷售風險

      案例:兩種投資方案的風險衡量

      綜合案例(二):聯想集團新產品開發風險管理方案

      4. 控制措施

      控制措施包括哪些?

      如何設計不相容職務相互分離?

      如何設計會計系統控制?

      如何設計重大風險事項的授權批準控制?

      如何設計經濟活動分析控制?

      何設計資金支付簽批流程及簽批權限?

      如何設計企業的財產保護控制?

      如何設計績效考評控制?

      案例:部分業務不相容職務相互分離設計

      案例:授權適當可以提高企業的營運效率—豐田公司“首席工程師”制度

      案例:首都機場集團公司資金支付簽批流程及審批權限

      案例:山東航空集團全面預算控制

      綜合案例(三):中國聯通資本性支出重要風險與控制措施

      5. 信息與溝通

      信息與溝通定義 企業應當收集和傳遞哪些信息?

      企業應當怎樣進行內部溝通?

      企業如何建立內部、外部溝通渠道?

      綜合案例(四):華普超市信息化應用設計

      綜合案例(五):康佳集團信息管理系統設計

      6. 監督檢查

      內控監督檢查的方式有哪些?

      內控缺陷如何報告?

      企業如何改進內控缺陷?

      內部監督—內部控制自我評估報告

      案例:內部控制自我評估報告的編制

      綜合案例(六)中航油事件給企業內控建設的啟示

      7. 組織實施

      內部控制的責任體系應當如何制定?

      內部控制的基本平臺如何建設?

      如何確定本企業內部控制的重點和要點?

      綜合案例(七):“中石油”內部控制建設

    培訓師介紹:

     
     俞教授 管理學博士 北京交通大學教授、博士生導師;中國注冊會計師協會會員、中國管理會計學會常務理事、中國注冊會計師、高級審計師、中央財政部企業會計準則委員會咨詢專家、中國管理科學研究院研究員、專家委員會專家清華大學長三角研究院客座教授、高級培訓師、國資委職業經理人研究中心客座教授、高級培訓師英國《投資人》雜志自由撰稿人

    能力證書

      1993年獲得中國注冊會計師證書,同年加入中國注冊會計師協會。

      會計師事務所高級合伙人、簽字注冊會計師。

      1996年赴英國研修,獲ACCA(英國特許公認會計師)證書。

      2000年獲得高級審計師證書,同年加入中國內部審計協會。

    客戶見證

      中國電信集團、中國聯通、國家電網、大唐集團、北大荒股份、神華股份、中海油總公司、建設銀行、農業銀行、工商銀行、中國銀行、國家開發銀行、中集集團、中國人壽、中國煤炭能源集團、中國兵器北方總公司、中冶集團、中國電力財務公司、中國路橋集團公司、中國新興建設開發總公司、審計署、海關總署、交通部、中國原子能研究院、民航總局、海洋總局、地質煤炭總局、廣電總局、中國科學院研究生院、北京發改委等。

      1996年至今,為160多家上市公司、中央企業做財務管理、會計、稅收方面的培訓、財務預測與規劃、內部控制與風險管理設計以及其他管理咨詢。

    培訓課程

      企業全面預算管理;企業納稅籌劃;企業內部控制基本規范;企業風險管理與內部控制;企業財務風險管理;企業財務風險控制(專業版);企業投融資管理;非財務人員的財務管理;企業財務決策能力提升; 非財務人員財務管理的策略和方法;《新所得稅法及其實施條例》講解;企業流動資產內部控制與風險管理;企業成本費用的管理與控制;企業現金風險管理與控制;新企業所得稅法與企業會計準則的差異與調整;新稅制改革與納稅籌劃;企業納稅核算技能訓練;企業所得稅年終納稅申報;企業內部控制設計與運用;企業內部控制配套指引;企業財務風險有效控制;資本運作;……

    本課程名稱: 企業內部控制與風險管理操作實務

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