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    基于合規核算模式下‘營改增’后特別問題風險剖析與稅務處理爭議化解

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    • 開課時間:2017年04月21日 09:00 周五 已結束
    • 結束時間:2017年04月22日 16:30 周六
    • 開課地點:杭州市
    • 授課講師: 王駿
    • 課程編號:331671
    • 課程分類:財務管理
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    培訓受眾:

    各企事業單位負責人、財務/稅務總監、財務/稅務經理、會計等相關財稅人員
    各省市國稅局、地稅局、會計師事務所、稅務師事務所負責人及財稅專業人士

    課程大綱:

    4月 21-22日??(按報名到款先后排座位)??☆ 杭州?瑞萊克斯大酒店

    中國財稅浪子——王駿

    中翰集團合伙人、上市公司稅務顧問 ???????????????????

    中國資深稅務實戰家、納稅籌劃高手 ??????????

    曾為多家稅務機關和企業進行過內訓 ????????

    在國家刊物上發表論文超過300余篇

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    課程背景

    本次特邀國內一線財稅名師 —— 王 駿 主講 (網 紅 名:財稅浪子)

    ????營改增來襲,有人方寸大亂、有人走火入魔,有人叫苦連天、有人勵精圖治、有人臥薪嘗膽、有人運用自如。后‘營改增’時代,究竟如何把握風險、究竟如何排除困難,究竟如何核算,如何進行稅收籌劃、一切皆有規律和規則可循。 ??????????????????????????????????????????????

    ????‘聚航名師大講堂’以課程質量和服務為公司生命線,在服務廣大客戶的同時,也真誠接受您的建議與監督,421-22日,我們在美麗西子湖畔與您相約! ???????

    【課程大綱】

    第一部分:姍姍來遲的會計規定和容易被輕視的財務處理 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1、增值稅會計核算22號文和營改增政策文件之間的關系,不可拿雞毛當令箭 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    2、應交稅費十大增值稅二級科目排兵布陣及其與稅金及附加等科目的變化 ?????????????????????????????????????????????????????????????????

    3、應交增值稅十大專欄,每一專欄的背后都藏著增值稅風險 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    4、十大類業務的增值稅會計處理,從平常購銷到特殊業務 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    5、增值稅納稅義務發生時間與會計收入確認時點帶來的差異處理 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    6、營改增銷項稅額抵減的會計處理和在增值稅差額征稅 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????7、增值稅即征即退,進項稅額退還等特別問題 ??????????????????????????????????????????????????????

    第二部分:“營改增”獨木難成林,關注的“營改增”衍生問題 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    1、營改增的發票問題 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    2、營改增后印花稅的計稅依據問題 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    3、營改增后土地增值稅的銷售收入和預征基數問題 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    4、營改增后未完成工房地產銷售的基數問題問題 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    ?5、營改增后利息支出無法抵扣對融資租賃等特殊行業的影響 ?????????????????????????????????????????????????????????????????

    6、新興行業商業模式與增值稅的適應問題 ?????????????????????????????????????????????????????????????????

    7、備受爭議的三流一致問題 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    8 ?營改增值稅率調整四檔變三檔問題 ?????????????????????????????????????????????????????????????

    第三部分:“營改增”的難點、熱點和重點處理 ???????????????????????????????????????????????

    1、進項稅額不得抵扣的情形、無法劃分的進項稅的拆分 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    2、土地使用權、不動產出資的問題 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    3、無息貸款涉及的增值稅視同銷售及其引申的問題 ???????????????????????????????????????????????

    4、關于服務能否轉售、如何轉售的爭議 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    5、關于保險公司的直賠業務的處理爭議 ??????????????????????????????????????????????????????????

    6、關于展業促銷贈送禮品視同銷售的爭議及其引申 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    7、關于混用固定資產、無形資產和不動產的抵扣爭議 ??????????????????????????????????????????????????

    8、會議費、住宿費、旅游費問題 ????????????????????????????????????????????????????????????????????

    9、加油卡和商業預付卡 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    第四部分:行業紛爭何時了,問題知多少 ?????????????????????????????????????????????????

    1、建安房地產的問題 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    2、金融行業和投資者的增值稅問題 ???????????????????????????????????????????????????????????

    3、生活服務業的增值稅問題 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????

    4、融資租賃與保理行業的增值稅問題 ????????????????????????????????????????????????????????????????

    5、影視、演藝和視頻直播行業增值稅問題 ???????????????????????????????????????????????????????????????????

    6、互聯網行業的增值稅問題 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

    第五部分:現場答疑、企業問題現場咨詢帶著問題來上課、承諾一一解答)????????????????????????????????????????????????????????????

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    【培訓對象】a?企事業單位負責人、財務/稅務總監、財務/稅務經理、會計等相關財稅人員 ???????????????????

    a?省市國稅局、地稅局、會計師事務所、稅務師事務所負責人及財稅專業人士????????????????

    【培訓時間】2017年4月21-22日(周五、周六) ???????????????????????????????????????????????????????

    【培訓地點】杭州?城北瑞萊克斯大酒店(杭州萬達廣場旁)?(精品班課) ????????????????????

    【培訓費用】2980/人(包含資料、中餐、現場咨詢等)???????????????????????????????

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    本課程名稱: 基于合規核算模式下‘營改增’后特別問題風險剖析與稅務處理爭議化解

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