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    金三&增值稅模式下房地產企業財稅風險把控與稅務籌劃暨土地增值稅清算

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    • 開課時間:2017年05月20日 09:00 周六 已結束
    • 結束時間:2017年05月21日 17:00
    • 開課地點:北京市
    • 授課講師: 待定
    • 課程編號:331864
    • 課程分類:財務管理
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    培訓受眾:

    各房地產開發公司主管財稅的總經理、財稅總監、財務經理、財會人員,
    注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。

    課程收益:

    金稅三期強大的信息共享、風險預警、過程監控功能,以及金三系統和增值稅發票新系統、協查管理系統等多系統聯手,開啟了征管稽查的新時代;營改增后企業進入全增值稅時代,增值稅發票的巨大風險、新的核算辦法以及全新的征納模式使財務人員面臨巨大的困惑;而《2017年稅務稽查重點工作安排》再次把房地產企業列為稽查重點,2017年財稅人員納稅面臨前所未有的風險和挑戰。
    ??本次課程以房地產企業經營流程為主線,深入剖析在金三&增值稅新模式下企業各環節面臨的涉稅風險及籌劃技巧以及營改增對土地增值稅清算帶來沖擊,并輔助于典型案例,為企業創造價值,節約稅收成本,并告訴財務人員如何規避自身風險,從而從容面對新環境,提升自身價值。

    課程大綱:

    金三&增值稅模式下房地產企業財稅風險把控與稅務籌劃暨土地增值稅清算
    ‖2017年5月19–21日‖—‖北 京?陶然大廈‖—‖主 講:李老師‖
    ‖專題背景‖ ? ??
    ??金稅三期強大的信息共享、風險預警、過程監控功能,以及金三系統和增值稅發票新系統、協查管理系統等多系統聯手,開啟了征管稽查的新時代;營改增后企業進入全增值稅時代,增值稅發票的巨大風險、新的核算辦法以及全新的征納模式使財務人員面臨巨大的困惑;而《2017年稅務稽查重點工作安排》再次把房地產企業列為稽查重點,2017年財稅人員納稅面臨前所未有的風險和挑戰。
    ??本次課程以房地產企業經營流程為主線,深入剖析在金三&增值稅新模式下企業各環節面臨的涉稅風險及籌劃技巧以及營改增對土地增值稅清算帶來沖擊,并輔助于典型案例,為企業創造價值,節約稅收成本,并告訴財務人員如何規避自身風險,從而從容面對新環境,提升自身價值。

    ‖主講內容‖
    一:金三下,如何把控增值稅發票的底線?
    1.2017年稽查利劍指向何方?
    2.多部門持續推進“雙打”,意欲何為?
    3.金稅三期+增值稅發票新系統對虛開的致命打擊
    4.虛開增值稅發票有哪些嚴重后果?
    5.如何把控增值稅發票的底線?
    6.財務人員面對增值稅發票的自保措施
    二:拿地環節財稅風險把控及稅務籌劃
    1.拿地五大方式財務處理、稅收風險剖析及稅務籌劃
    2.母公司拿地子公司運營涉稅風險剖析及稅務籌劃
    3.租用集體土地涉稅風險把控
    4.土地使用稅繳納起止期限及稅務籌劃
    5.地價款、土地征用及拆遷補償費涉稅要點把控及新政變化
    6.紅線外支出涉稅風險分析及稅務籌劃
    7.爛尾樓收購及出售涉稅風險分析及稅務籌劃
    8.政府返還六種形式涉稅風險分析及稅務籌劃
    三:日常費用管理環節財稅風險把控及稅務籌劃
    1.營改增后差旅費報銷4個涉稅處理細節及稅務籌劃
    2.工資16個涉稅實務剖析及稅務籌劃
    3.勞保費與福利費轉換涉稅風險及稅務籌劃
    4.福利費與工資薪酬涉稅風險及稅務籌劃
    5.業務招待費與業務宣傳費涉稅要點剖析及稅務籌劃
    6.“五險二金”稅前扣除變化及稅務籌劃
    7.食堂涉稅風險剖析及稅務籌劃
    8.私車公用稅前扣除、進項稅抵扣涉稅要點把控及稅務籌劃
    9.辦公用品等日常費用稅前扣除、進項稅抵扣涉稅要點把控及稅務籌劃
    10.藝術品、名貴字畫財稅風險把控及稅務籌劃
    11.過渡期票據涉稅要點把控及稅務籌劃
    12.“四流統一”涉稅要點把控及稅務籌劃
    13.滯留票涉稅風險剖析及稅務籌劃
    14.發票基本的12個知識和10項正確使用規定
    15.發票錯誤補救策略
    16.合同控稅策略
    17.跨地區經營涉稅要點把控及稅務籌劃
    18.匯總納稅涉稅要點把控及稅務籌劃
    四:建設環節財稅風險把控及稅務籌劃
    1.營改增后供應商及議價模式選擇涉稅要點分析及稅務籌劃
    2.進項稅額抵扣涉稅風險剖析及稅務籌劃
    3.不同項目的進項稅是否可以混抵?
    4.工程預決算、工程定額對成本指導作用及涉稅風險把控
    5.營銷設施建造費成本費用如何列支?
    6.跨期費用(跨期票據)涉稅風險剖析及稅務籌劃
    7.4項預提費用稅前扣除的涉稅風險點及稅務籌劃
    8.地下人防行程的地下車庫涉稅風險剖析及稅務籌劃
    9.甲供工程(甲供材、甲供設備)涉稅風險剖析及稅務籌劃
    10.營改增后掛靠與分包管理涉稅風險剖析及稅務籌劃
    11.項目承包涉稅風險剖析及稅務籌劃
    12.共用水電費涉稅操作要點涉稅風險剖析及稅務籌劃
    13.租賃各稅種涉稅風險剖析及稅務籌劃
    14.融資成本涉稅風險剖析及稽查新動向
    五:銷售環節財稅風險把控及稅務籌劃
    1.增值稅、營業稅、所得稅納稅時點涉稅風險剖析及稅務籌劃
    2.“火爆樓市”及“限購限貸”下違約金、賠償金、獎勵費等涉稅要點把控稅務籌劃
    3.往來賬涉稅風險分析及稅務籌劃
    4.關聯交易定價涉稅風險剖析及稅務籌劃
    5.視同銷售各稅種之間的差異及稅務籌劃
    6.“零首付”涉稅風險剖析及稅務籌劃
    7.“拎包入住”(精裝房)涉稅風險剖析及稅務籌劃
    8.“買一贈一”、買房贈禮等營銷策略涉稅風險剖析及稅務籌劃
    9.免租期新政變化、涉稅風險剖析及稅收籌劃
    10.兼營、混合銷售涉稅風險剖析及稅務籌劃
    六:后營改增時代土地增值稅清算財稅風險把控及稅收籌劃
    1.營改增對土地增值稅收入的影響及爭議分析
    2.營改增后土地增值稅與增值稅銷售額差異剖析及風險把控
    3.土地增值稅預征的計稅依據確認爭議及涉稅風險把控
    4.增值稅會計處理新政與土地增值稅差異及風險把控
    5.土地增值稅清算收入確認的3個重點
    6.營改增對土地增值稅成本的影響
    7.地價款、土地征用及拆遷補償費涉稅要點把控及新政變化
    8.前期工程費的稽查方法及風險點 ? ? ? ? ??
    9.建筑安裝工程費的稅收疑難點及風險應對?
    10.基礎設施費和公共配套設施費的涉稅風險點
    11.開發間接費用的涉稅問題解讀
    12.開發費用(銷售費用、管理費用、財務費用)的稽查方法及風險點
    13.如何正確計算尾房銷售的土地增值稅?
    14.土地增值稅清算涉及企業所得稅退稅(虧損前補)涉稅要點把控
    七:專家現場預留時間與學員答疑互動
    ‖培訓對象‖各房地產企業主管財稅的總經理、財務總監、財務經理與稅務經理及
    財務主管,注冊會計師、注冊稅務師和企業納稅經辦人員。
    ‖資 ? ?料‖本次專題配套講義、政策輯要與案例集資料。
    ‖培訓時間‖2017年5月19日至21日(5月19日全天報到,20-21日兩天課程)
    ‖培訓地點‖北 京◇陶然大廈(北京市東城區馬家堡路1號、南二環陶然橋東南角) ? ? ?
    ‖相關費用‖人民幣3380元/人(含授課、場地、資料、會務、現場咨詢費等)。
    ? ? ? ? ? ? ?↘ 如需安排食宿者,可統一安排,費用自理,(具體詳見參會確認函)。


    培訓師介紹:

     
    ‖主講專家‖李老師:中國注冊稅務師、資產評估師、全國管理咨詢師、北京財稅研究院研究員;中央財經大學、北京國家會計學院、河北財經學院等院校特聘講師、北京金旭紅教育咨詢公司稅務咨詢師、著名實戰派地產稅務專家。現擔任多家大中型地產企業和稅務、審計、評估、培訓中介的稅務顧問。從事稅務工作20余年,熟悉稅收征管工作的實際情況,深諳企業的涉稅需求,具有豐富稅務實戰經驗,并操刀數十家上市公司及大型房地產企業稅收籌劃。先后在上百個城市舉辦過財稅專題講座與培訓,深受業內人士好評。在培訓中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務實踐結合,講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實用; 授課風格生動詼諧、風趣幽默,業內稱為“實戰大師、金牌講師”!

    本課程名稱: 金三&增值稅模式下房地產企業財稅風險把控與稅務籌劃暨土地增值稅清算

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