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    社保改嫁稅務”與個稅新法后企業用人成本優化及用工管理方案

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    培訓受眾:

    企業總經理、人力資源負責人、財務負責人.【建議:企業總經理、人力資源負責人、財務負責人一起參加】

    課程大綱:

    課程背景

    在國家全面推行個人所得稅改革、金稅三期等政策背景下,企業運營尤其是財務工作面臨翻天覆地的變化,很多以往的日常操作習慣都需要改變。企業的發展面臨嚴峻考驗,經營成本居高不下,人力成本與日俱增,企業壓力大;而另一方面,員工的薪資、獎金、勞務費發放稅負高,員工入賬少抱怨多;企業的發票、報銷、流程煩不勝煩,成本控制依然不明顯。

    《個人所得稅法實施條例》已頒布;2018年10月起調個稅起征點;2019年1月1日修正案正式實施;

    金稅三期上線,個稅報表改版;員工薪酬策略面臨優化難題?

    社保五險并四險,社保費率調整;企業社保審計該如何應對?

    五證合一,個稅社保緊密相連;人力資源從業人員如何突破傳統的薪酬管理模式、求新求變,新形勢下,企業如何合理優化經營成本?如何突破傳統薪酬管理模式?如何控制金稅三期下的經營風險?


    課程收益

    了解社保、個稅的改革方向和未來趨勢;

    了解企業面臨的社保、個稅問題;

    了解社保不合規給企業帶來的風險;

    掌握六大用工模式下的用工風險控制方法;

    掌握六大用工模式背后社保、個稅籌劃思路;

    掌握新背景下人力成本籌劃思路。

    理解薪酬管理、薪酬策略和薪酬設計整體原則

    熟悉常用職位評估工具、職位薪酬等級、薪酬結構和薪酬管理制度等薪酬體系設計內容

    基本掌握獎金方案設計的方法和技巧。


    課程主要內容


    一、自然人稅收管理系統給企業用人成本帶來的影響分析

    1.社保由稅務部門統一征收的大環境、給企業帶來的影響分析

    2.“社保稅征”后,將能夠有效改變社保征繳的現狀

    3.社會保險由稅務部門征繳的影響

    4.企業用人大幅上漲


    二、稅務機關與人社部門對接,社保秋后算賬誰說了算?

    1.稅務部門征收社保與人社部門征收社保的口徑有何差異?

    2.新征收模式下對企業不規范經營帶來的影響

    3.社會保險可以秋后算賬嗎?

    4.企業不繳納社會保險費的勞動爭議案例

    5.養老保險中央調劑金方案的“潛臺詞”

    6.社會保險繳費基數、住房公積金繳費基數與工資薪金不匹配帶來的影響

    7.殘疾人就業保障金征收可以避免嗎?


    三、《個人所得稅法》六大要素

    1.增值加了綜合所得概念

    2.對綜合所得改為按年計算所得稅

    3.擴大了減除費用扣除范圍

    4.增加了公益捐贈的扣除

    5.增加了反避稅條款

    6.加大了征收管理的力度


    四、降低社保繳費基數的5種有效辦法

    1.工資總額≠個稅基數≠社保基數

    直接按照發給員工的每月工資計算社保繳費基數?

    收入及免稅

    17個不列社保入繳費基數的項目

    2.新個稅修正案政策梳理與分析

    收入及免稅=收入額+稅款負擔方式+免征所得+稅前扣除項目

    個稅繳費基數與社保繳費基數的區別

    【案例分析】

    專項附加扣除信息的提供與確認:(子女教育、贍養老人、繼續教育、大病醫療、住房貸款利息、住房租金)具體操作前瞻

    3.優化薪酬結構

    細節:人力成本控制從點滴開始

    內部自我診斷:是否需要調整薪酬架構?

    新的個人所得稅政策,對薪酬體系帶來以下轉變和調整

    薪酬體系的建立或重整的關鍵所在

    薪酬模式重組,合規合法是唯一的選擇

    稅前列支項目有效降低單位繳納基本養老保險費的基數:職工工資總額

    選擇不同工作時間制度依法降低加班工資支出

    4.取消年終獎,設立特殊貢獻獎

    年終獎:發的不是錢,是智慧

    常見決策陷阱與誤區:普發年終的弊端

    年終獎的兩面性

    5.用工思維的革命——多元化用工


    五、新征收模式下,企業年金、商業健康保險、勞務費、員工福利補貼轉化再設計策略

    1.企業年金能給企業及職工帶來哪些實惠?

    2.繳納年金后,未來將如何領取?

    3.商業健康保險附表

    4.勞務報酬

    5.如何調整員工部分補貼支出形式?


    六、高收入人群如何合理避稅

    1.綜合所得稅

    2.中低收入已婚群體受益

    3.中間階層和知識階層稅負增加

    4.高工資人群的節稅方案

    5.小微企業稅收優惠政策

    6.個人獨資企業性質及稅率

    7.節稅籌劃方法

    8.個人所得稅納稅申報風險提醒與風險提示


    七、用工思維的革命——多元化用工

    1.勞務用工關系

    已經享受養老保險的退休返聘

    實習生的管理

    業務外包

    共享經濟下的靈活用工

    靈活用工有新解:勞動關系→非標準勞動關系→非勞動關系

    2.勞動用工關系

    派遣公司與員工的關系

    非全日制用工管理

    社保代理存在法律風險

    我國承認“雙重勞動關系嗎?”

    企業應對策略


    八、解除/終止勞動合同的十條法律逐一細讀

    1.離職員工管理風險防范

    2.用人單位需向勞動者支付經濟補償金的情形有哪些?

    3.勞動合同終止的唯一條款

    4.勞動者的解除權與補償金

    5.員工提出辭職的注意事項

    6.用人單位不得解除勞動合同的情形及例外規定

    7.如何正確運用“經濟性裁員”

    8.如何運用協商解除勞動合同,化解相關不穩定因素造成的風險?


    九、如何有效處理違紀員工

    1.即時通知解除(過失性解除)勞動合同

    試用期解除勞動關系需要法定理由

    如何處理兼職員工?

    欺詐應聘

    造成重大損害

    如何有效處理違紀違規員工

    2.用人單位是否享有勞動合同的任意解除權

    部門管理者是否有權解除勞動合同?

    離職文本的送達

    離職手續的辦理



    本課程名稱: 社保改嫁稅務”與個稅新法后企業用人成本優化及用工管理方案

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