<source id="6i8ms"><optgroup id="6i8ms"></optgroup></source>
  • 你的位置: 首頁 > 公開課首頁 > 項目管理 > 課程詳情

    details

    流程審計課程培訓

    暫無評價   
    • 開課時間:2019年12月20日 09:00 周五(報名中)
    • 結束時間:2019年12月21日 17:00 周六
    • 開課地點:深圳市
    • 授課講師: 淘課合作講師
    • 課程編號:392311
    • 課程分類:項目管理
    •  
    • 收藏 人氣:105
    你實際購買的價格
    付款時最多可用0淘幣抵扣0元現金
    購買成功后,系統會給用戶帳號返回的現金券
    淘課價格
    5800
    可用淘幣
    0
    返現金券
    待定

    你還可以: 收藏

    課程大綱:


    課程大綱:
    一、流程審計概述
    1、
    流程審計定義
    a)

    幫助組織達成業務目標
    b)

    評價并改善風險管理
    c)

    改善控制和治理過程的效果
    2、
    流程審計目標
    a)

    增加價值和改善組織的運營
    3、
    三道防線
    a)

    流程owner構建流程體系
    b)

    遵從性測試
    c)

    獨立審計
    二、流程審計項目規劃
    1、 基于風險的項目規劃
    a)

    業務風險頻發領域
    b)

    業務流程薄弱環節
    c)

    遵從性測試發現的高風險領域
    d)

    業務目標差距較大領域
    2、 基于戰略驅動的項目規劃
    a)

    戰略聚焦領域
    b)

    高層領導訪談
    c)

    公司業務導向
    三、流程審計流程
    1、 項目前期準備階段
    a)

    高層或利益相關方訪談
    b)

    明確審計范圍
    c)

    確定目標流程
    d)

    項目可行性分析
    2、 立項階段
    a)

    下發通知書及資料清單
    b)

    收集資料
    3、 流程設計風險分析階段
    a)

    中基層或利益相關方訪談
    b)

    數據分析
    c)

    現狀建模
    d)

    流程風險診斷分析
    4、 流程風險驗證階段
    a)

    完善診斷計劃,完成測試
    b)

    總結審計發現
    c)

    確認審計發現
    5、 審計報告和整改階段
    a)

    發布審計報告
    b)

    審核整改方案
    c)

    項目材料歸檔
    四、流程審計案例演練
    a)

    基于業務目標和實質,識別形式遵從與實質遵從







    本課程名稱: 流程審計課程培訓

    查看更多:項目管理公開課

    審計 風險管理 相關的最新課程
    講師動態評分 與同行相比

    授課內容與課綱相符00%

    講師授課水平00%

    服務態度00%

    日日好好在线观看-日日啪 日日碰 嗷嗷啪