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    新會計準則與新所得稅法差異分析與納稅調整技巧(NEW)

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    培訓受眾:

    企業高級管理人員、財務總監、財務經理、稅務主任、會計主任、辦稅人員等

    課程收益:

    2008年1月1日新《企業所得稅法》已經開始執行。新稅法吸收了很多新準則的觀念、概念,但是,新稅法與新會計準則之間還是存在太多的差異。本培訓主要協助你解決以下問題:新準則與新稅法具體有哪些差異、企業如何合理選擇會計方法達到節稅目的、所得稅匯算清繳中如何實施正確的納稅調整。

    課程大綱:

    課程大綱:
    第一部分 新會計準則和新稅法差異比較分析概述
    1.新會計準則和現行稅法差異的一般分析
    2.新會計準則和現行稅法的基本差異比較

    第二部分 所得稅準則―會計與新稅法比較分析協調
    1.所得稅準則的重點難點內容解析與案例分析
    2.所得稅的確認與計量
    3.所得稅的會計處理
    4.新準則與新稅法暫時性差異的內容

    第三部分 資產業務會計準則和新稅法比較分析與納稅調整
    1.存貨會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    (1)存貨計價與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (2)存貨投資與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (3)存貨捐贈與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (4)存貨跌價準備與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (5)存貨損失與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    2.長期股權投資會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    (1)長期股權投資成本與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (2)長期股權投資所得與虧損與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (3)長期股權投資減值準備與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (4)長期股權投資轉讓及處置與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (5)長期股權投資損失與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    3.固定資產會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    (1)固定資產確認與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (2)固定資產棄置費用與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (3)固定資產計價與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (4)固定資產折舊與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (5)固定資產改良與修理與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (6)固定資產減值準備與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (7)固定資產損失與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    4.無形資產會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    (1)無形資產確認與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (2)無形資產計價與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (3)無形資產攤銷與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (4)無形資產減值準備與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (5)無形資產對外投資與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (6)無形資產損失與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    5.投資性房地產會計準則與新稅法比較分析與納稅調整

    第四部分 收入會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    1.收入會計準則.會計其他收入及利得業務與新稅法比較分析與納稅調整
    (1)按公允價值確認商品銷售收入與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (2)各類特殊商品銷售收入與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (3)一般勞務收入與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (4)讓渡資產使用收入與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (5)視同銷售與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (6)其他收入與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    2.政府補助會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    (1)補貼收入與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (2)公債利息收入與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (3)返還流轉稅與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (4)其他補貼與新稅法比較分析及與納稅調整方法

    第五部分 成本費用會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    1.職工薪酬會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    (1)工資薪金支出與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (2) “三項經用”與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (3) “五險一金”與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (4)解除與職工勞動關系一次性補償與新稅法比較分析及調整方法
    2.股份支付準則與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (1)以權益結算的股份支付與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (2)以現金結算的股份支付與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    3.借款費用會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    (1)借款費用資本化與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (2)一般借款費用與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (3)集團統借統還與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    4.或有事項準則與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (1)預計負債與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    (2)預提費用與新稅法比較分析及與納稅調整方法
    5.其他成本費用會計準則與新稅法比較分析與納稅調整

    第六部分 特殊業務會計準則與新稅法比較分析及納稅調整
    1.非貨幣性資產交換會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    2.債務重組會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    3.金融工具確認和計量會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    4.外幣折算會計準則與新稅法比較分析與納稅調整
    5.關聯方交易準則與新稅法比較分析及與納稅調整方法

    培訓師介紹:

     
    張學斌博士。公司首席講師、首席顧問、經濟學博士、管理學博士后研究人員,中國注冊會計師;我國稅務專業服務的實務操作專家、中國轉讓定價網、中國轉讓定價服務聯盟首席轉讓定價專家。具有二十多年的企業財務管理、管理咨詢和管理培訓實戰經驗,曾在中美合資深圳華特容器、北方工業、深圳成霖五金等五家大中型企業任財務部經理、財務總監及某會計師事務所副所長。張博士咨詢服務過的單位:中國移動集團、九州通醫藥集團、富士康企業集團、長城計算機集團、中國電信、同洲電子股份、世紀人通訊、珍興鞋業、特發信息股份、廣西斯壯股份、深圳科技控股、長澳醫藥、華潤達實智能科技、太平保險有限公司、深圳市地方稅務局、深圳市國稅局、深圳市注冊會計師協會、深圳市龍崗區發展計劃局、深圳市福田區政府采購辦以及浙江大學深圳MBA班,上海交通大學深圳MBA班等幾百家單位。
    授課風格:注重學員互動參與;培訓內容實用性、針對性強;案例培訓,培訓形式生動活潑!

    本課程名稱: 新會計準則與新所得稅法差異分析與納稅調整技巧(NEW)

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