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    轉讓定價同期資料準備實務操作、案例分析及調查調整的應對技巧

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    • 開課時間:2010年04月22日 09:00 周四 已結束
    • 結束時間:2010年04月22日 17:00 周四
    • 開課地點:深圳市
    • 授課講師: 張學斌
    • 課程編號:84542
    • 課程分類:財務管理
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    培訓受眾:

    外資企業中高級管理人員、財務總監、財務經理、稅務主任、會計主任、辦稅人員等

    課程收益:

    我國全方位的反避稅態勢已經開始顯現,面對當前的反避稅環境,企業做好轉讓定價稅務規劃,有效控制轉讓定價稅務風險,達成企業稅務成本最小化應該成為企業稅務管理的重中之重。轉讓定價是一個實務操作性極強的稅務問題,新的同期資料管理辦法要求的不只是披露風險,而應該最大限度地證明企業轉讓定價的合規性。

    課程大綱:

    課程大綱:
    一、特別納稅調整實施辦法的主要內容及特點分析
    1、新稅法中特別納稅調整的主要內容
    2、特別納稅調整實施辦法的主要內容
    3、特別納稅調整實施辦法的12大特點分析

    二、為什么需要準備轉讓定價同期資料
    1、什么是同期資料管理?
    2、為什么需要加強同期資料管理?
    3、同期資料管理不是中國特色,而是國際慣例
    4、什么是同期資料準備?
    5、同期資料準備的合規性分析
    6、同期資料準備的義務分析
    7、不準備同期資料的風險分析
    8、國稅函[2009]363號文深度分析與解讀

    三、轉讓定價同期資料五大部分詳解及案例分析(重點講解)
    1、組織結構部分詳解
    2、生產經營部分詳解(含《企業功能風險分析表》的填制方法、注意要點及案例分析)
    3、關聯交易情況部分詳解(含《企業年度關聯交易財務狀況分析表》的填制方法、注意要點及案例分析)
    4、可比性分析部分詳解(含相關數據庫介紹、可比公司的搜索、篩選及案例分析)
    5、轉讓定價方法的選擇和使用部分詳解(含新稅法中列舉的五種方法的詳細解讀、適用性及案例分析)

    四、轉讓定價同期資料準備注意要點分析
    1、轉讓定價同期資料內容的特點分析
    2、轉讓定價同期資料準備的一般步驟
    3、轉讓定價同期資料準備的基本要求(稅務機關認可什么樣的同期資料報告)
    4、關聯申報表與同期資料的關系及注意要點分析
    5、3月31日宣講會中有關“同期資料管理”內容分析
    6、6月2日在線答疑有關“同期資料管理”內容分析
    7、企業如何做好轉讓定價同期資料準備
    8、企業有效化解不準備同期資料風險的策略
    9、企業如何選擇合適的外部專家幫助準備同期資料
    10、轉讓定價同期資料報告(轉讓定價報告)示例
    11、2008年度特殊經濟形勢下的特殊因素分析方法、技巧及特殊調整

    五、成本分攤協議下同期資料準備的特殊要求分析
    1、我國成本分攤稅制的現狀分析
    2、新稅法下的成本分攤協議規則分析
    3、成本分攤協議的主要內容
    4、成本分攤協議變更的處理原則
    5、符合獨立交易原則成本分攤協議的稅務處理原則
    6、自行分攤成本不得稅前扣除的情形
    7、成本分攤協議同期資料準備的特殊要求分析
    8、實施成本分攤協議應注意問題分析
    9、3月31日宣講會關于“成本分攤協議”的一些解釋
    10、6月2日在線答疑有關“成本分攤協議”內容分析

    六、資本弱化下同期資料準備的特殊要求分析
    1、我國資本弱化稅制的現狀分析
    2、新稅法中資本弱化條款解析
    3、關聯債資標準比例及例外(財稅〔2008〕121號解析)
    4、資本弱化下同期資料準備的特殊要求分析
    5、3月31日宣講會關于“資本弱化”的一些解釋
    6、6月2日在線答疑有關“資本弱化”內容分析

    七、應對稅務機關轉讓定價調查和調整的方法和技巧
    1、重構集團組織架構和企業價值鏈;
    2、培養轉讓定價人才并成立機構;
    3、選擇優秀的外部中介機構;
    4、做好轉讓定價內部自我評估;
    5、面對稅務機關調查階段的應對措施和方法等等

    培訓師介紹:

     
    公司首席講師、首席顧問、經濟學博士、管理學博士后研究人員,中國注冊會計師;我國轉讓定價/預約定價稅務專業服務的實務操作專家、中國轉讓定價網、中國轉讓定價服務聯盟首席轉讓定價專家。具有二十多年的企業財務管理、管理咨詢和管理培訓實戰經驗,曾在中美合資深圳華特容器、北方工業、深圳成霖五金等五家大中型企業任財務部經理、財務總監及某會計師事務所副所長。
    張博士咨詢服務過的單位:中國移動集團、九州通醫藥集團、富士康企業集團、長城計算機集團、中國電信、同洲電子股份、世紀人通訊、珍興鞋業、特發信息股份、廣西斯壯股份、深圳科技控股、長澳醫藥、華潤達實智能科技、太平保險有限公司、深圳市地方稅務局、深圳市國稅局、深圳市注冊會計師協會、深圳市龍崗區發展計劃局、深圳市福田區政府采購辦以及浙江大學深圳MBA班,上海交通大學深圳MBA班等幾百家單位。
    張老師帶領他的轉讓定價服務團隊已經從事轉讓定價/預約定價稅務專業服務10多年,為上百家外資企業和企業集團提供過轉讓定價稅務專業服務(包括幫助企業準備同期資料、幫助企業進行可比性分析、代表企業與稅務機關進行談判協商等);目前,正根據《特別納稅調整實施辦法》規定的轉讓定價同期資料的內容,為幾十家計算機外圍設備生產企業、1家塑膠生產企業、1家醫療器械生產企業、1家印刷電路板生產企業、1家電子產品生產企業、1家技術服務企業、1家外貿企業提供同期資料準備服務;已成功為3家企業申請預約定價安排,目前正在幫助2家外資企業申請預約定價安排,幫助1家外資企業續簽已到期的預約定價安排。
    授課風格:注重學員互動參與;培訓內容實用性、針對性強;案例培訓,培訓形式生動活潑!

    本課程名稱: 轉讓定價同期資料準備實務操作、案例分析及調查調整的應對技巧

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